附件1
大余县内良乡人民政府2022年部门预算
目 录
第一部分 大余县内良乡人民政府部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 大余县内良乡人民政府2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 大余县内良乡人民政府2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大余县内良乡人民政府部门概况
一、部门主要职责
内良乡人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能，主要职责是落实中央、省、市、县文件及政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建和谐社会。
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
4、保护各种经济组织的合法权益;
5、办理上级县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
2022年大余县内良乡人民政府部门共有预算单位3个，包括930001内良乡人民政府本级、930002内良乡综合便民服务中心、930003内良乡综合执法大队。
2022年本部门编制控制数56人，其中：行政编制22人、全部补助事业编制34人；实有人数42人，其中：行政在职人数20人，事业在职人员综合便民服务中心12人；综合行政执法大队10人，退休人员11人、遗嘱补助人员4人。
第二部分 大余县内良乡人民政府2022年部门预算表
（详见十一张附表）
第三部分 大余县内良乡人民政府2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年大余县内良乡人民政府部门收入预算总额为1698.36万元,较上年预算安排增加1382.63万元;财政拨款收入680.98万元,较上年预算安排增加375.25万元;国库集中支付网上结转31.63万元,较上年预算安排增加31.63万元。
（二）支出预算情况
2022年大余县支出预算总额为支出预算总额为1698.36万元,较上年预算安排增加1382.63万元;
按支出功能科目划分：一般公共服务支出741.30万元,较上年预算安排增加119.65万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加0万元;社会保障和就业支出71.16万元,较上年预算安排增加30.57万元;卫生健康支出52.05万元,较上年预算安排增加36.18万元;农林水支出491.04万元,较上年预算安排增加281.74万元;城乡社区支出289.27万元，较上年预算安排增加253.07万元;住房保障支出29.07万元,较上年预算安排增加10.98万元；灾害防治及应急管理支出24.47万元，较上年预算安排增加24.47万元。
按支出项目类别划分：基本支出480.51万元,较上年预算安排增加197.97万元;其中：工资福利支出390.37万元,商品和服务支出86.27万元,对个人和家庭的补助3.87万元,资本性支出0万元。项目支出1217.85万元,较上年预算安排增加1217.85万元;其中：工资福利支出0.95万元，商品和服务支出574.03万元,对个人和家庭的补助203.98万元,基本建设支出195.17万元，资本性支出243.72万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出391.33万元,较上年预算安排增加107.84万元;商品和服务支出660.29万元,较上年预算安排增加18.29万元;对个人和家庭的补助207.85万元,较上年预算安排增加1万元；基本建设支出195.17万元,较上年预算安排增加195.17万元；资本性支出243.72万元,较上年预算安排增加243.72。
（三）财政拨款支出情况
2022年大余县内良乡人民政府部门财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额680.98万元,较上年预算安排增加375.25万元;
按支出功能科目划分：一般公共服务支出253.93万元,较上年预算安排增加119.65万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;社会保障和就业支出64.79万元,较上年预算安排增加24.2万元;卫生健康支出32.73万元,较上年预算安排增加16.86万元;农林水支出209.3万元,较上年预算安排增加118.64万元;城乡社区支出91.17万元，较上年预算安排增加84.93万元;住房保障支出29.07万元,较上年预算安排增加10.98万元。
按支出项目类别划分：基本支出448.88万元,较上年预算安排增加166.34万元;其中：工资福利支出390.37万元,商品和服务支出54.64万元,对个人和家庭的补助3.87万元,资本性支出0万元。项目支出232.11万元,较上年预算安排增加232.11万元;其中：商品和服务支出83.2万元,对个人和家庭的补助148.91万元,资本性支出0万元。
（四）政府性基金情况
无，内良乡人民政府没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
无，内良乡人民政府没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年内良乡机关运行费预算54.64万元，比上年预算增加19.81万元，增加56.88%。因2022年进行了人员调整，所以2022年预算比2021年预算有所增加.
按照财政部地方预决算公开操作规程明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费、包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。
（七）政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日，部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆，执法执勤用车1辆。
2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。
（九）内良乡人民政府项目部门情况说明
1.基层组织运转保障项目
1、项目概述：基层组织运转保障补助经费
2、立项依据：年初部门预算
3、实施主体：大余县内良乡人民政府
4、实施方案：基层组织运转保障补助经费用于工资福利支出、商品服务支出及对个人和家庭的补助支出。
5、实施周期：2022年1月至2022年12月
6、年度预算安排：140万元
7、绩效目标和指标：保障政府日常运转，指标使用率达100%。
2.转移支付项目
（1）项目概述：计生、其他、乡镇转移支付
（2）实施主体：大余县内良乡人民政府
（3）实施方案：计生、其他、乡镇转移支付用于工资福利支出、商品服务支出及对个人和家庭的补助支出。
（4）实施周期：2022年1月至2022年12月
（5）年度预算安排:23.2万元
（6）绩效目标和指标：保障政府日常运转，指标使用率达100%。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年大余县内良乡人民政府三公”经费一般公共预算安排18.25万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，主要原因本单位无因公出国。
公务接待费9.801万元，比上年增加0万元，主要原因是：一般普通公务接待一律到食堂用膳。
公务用车运行维护费8.449万元，比上年增加0万元，主要原因是：晚年预算费用偏低，在保证只减不增的基础上，保持原有的预算不变。
公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：无公务用车购置费。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指中央、省、市、县级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（三）年初结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。
（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工购买住房的补贴。
（八）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。
（九）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（十）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、部门涉及的专业名词
（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
