目 录
第一部分 大余县内良乡公办中心幼儿园概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 大余县内良乡公办中心幼儿园2022年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《重点项目绩效目标表》
第三部分 大余县内良乡公办中心幼儿园2022年单位预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大余县内良乡公办中心幼儿园概况
一、单位主要职责
大余县内良乡公办中心幼儿园是学前教育学校,为大余县教科体局管辖的二级预算单位,主要职责如下:
1.以党的十八大精神为指针,以《幼儿园指导纲要》为依据,认真贯彻《3-6岁儿童学习与发展指南》精神,团结与带领全园教职员工,立足本园实际和特点,以“爱 阳光”的教育理念,积极打造平安和谐校园、文明校园,扎实开展幼儿园工作,促进幼儿健康快乐地成长。
2.夯实常规管理,提高教学质量
(1)督促教师备好课,上好课,提高教育教学质量。
(2)初步探索适合我园的“区域活动”,各班根据本班实际因地制宜创设区域,有计划、有目的、有层次地投放游戏材料,根据主题的开展,创设互动性的区域活动,通过观摩研讨提高教师区域活动的指导能力。
(3)激活教研活动转化教师教育行为。营造开放互动的教研氛围,推动教师教育观念切实转变。在教研组的活动中,采用参与式、开放式的学习机制,促使教师主动的学习,互动的学习,创造性的学习,挖掘教师的潜力,提高教师的思考能力,让老师们成为教研的主人。
(4)加大力度开展教学观摩研讨活动,切实保证研讨的实效性。针对各年段在开展活动中遇到的问题进行研讨,并继续把“创造性”做为重点来进行研讨,真正地让幼儿进行创造性的活动。
3.重视安全工作,创建和谐平安校园
注重校园安全工作,制定详细的安全工作计划,定期检查园内环境卫生及安全工作,加大幼儿园安全宣传力度,加强幼儿的安全意识教育,确保幼儿的身体健康和生命安全。加强保安管理制度,严格遵守外来人园登记制度,把好幼儿园的入门关。
4.扎实后勤管理,注重保教结合
(1)完善各项卫生保健制度,配合园长做好保育后勤管理工作。
(2)制定一日工作细则和环境卫生制度。督促做好餐饮具、毛巾等各项幼儿食具、用品的消毒工作,认真做好幼儿园的环境卫生工作,保持室内外空气流通、环境清洁,每月大扫除一次。
(3)加强教师保育队伍建设 定期开展保育业务学习,增强保育参教的意识,提高保育质量。
二、机构设置及人员情况
2022年大余县内良乡公办中心幼儿园内设机构1个,编制人数小计6人,其中:全部补助事业编制人数6人。实有人数小计8人,其中:在职人数小计6人,全部补助事业在职人数6人,非编备案制教师2人。在校学生88人,其中:学前教育学生人数88人。
第二部分 大余县内良乡公办中心幼儿园
2022年单位预算表
(详见十张附表)
第三部分 大余县内良乡公办中心幼儿园2022年
单位预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2022年大余县内良乡公办中心幼儿园收入预算总额为150.8万元,较上年预算安排增加67.85万元,其中:财政拨款收入65.59万元,较上年预算安排减少3.56万元;教育收费资金收入40万元,较上年预算安排增加2万元;其他收入20万元;国库集中支付网上结转25.21万元。
(二)支出预算情况
2022年大余县内良乡公办中心幼儿园支出预算总额为支出预算总额为150.8万元,较上年预算安排增加67.85万元;其中:
按支出项目类别划分:基本支出65.59万元,其中:工资福利支出65.03万元,商品和服务支出0.56万元;项目支出85.21万元,其中:工资福利支出0.24元,商品和服务支出60.53万元,基本建设支出4.44万元,其他相关支出20万元。
按支出功能科目划分:教育支出134.10万元,较上年预算安排增加68.27万元;社会保障和就业支出8.4万元,较上年预算安排减少0.68万元;卫生健康支出3.92万元,较上年预算安排增加0.21万元;住房保障支出4.37万元,较上年预算安排增加0.04万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出65.03万元,较上年预算安排增加3.6万元;商品和服务支出0.56万元,较上年预算安排减少7.16万元;其他支出20万元;特定目标类65.21万元,其中:其他工资福利支出0.24万元,商品和服务支出60.53万元,资本性支出4.44万元。
(三)财政拨款支出情况
2022年大余县内良乡公办中心幼儿园财政拨款支出预算总额为65.59万元,较上年预算安排减少3.56万元;
按支出功能科目划分:教育支出48.89万元,社会保障和就业支出8.4万元,卫生健康支出3.92万元,住房保障支出4.37万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出65.03万元;商品和服务支出0.56万元;
按支出项目类别划分:基本支出65.59万元,其中:工资福利支出65.03万元;商品和服务支出0.56万元;无项目支出。
(四)政府性基金情况
2022年大余县内良乡公办中心幼儿园无政府性基金支出预算。
(五)国有资本经营情况
2022年大余县内良乡公办中心幼儿园无国有资本经营支出预算。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2022年大余县内良乡公办中心幼儿园单位机关运行费预算0.56万元,与2021年预算0.56万元相比无增减。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2022年大余县内良乡公办中心幼儿园单位政府采购总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日,单位无车辆。
2022年单位无预算安排购置车辆,无安排购置单位价值200万元以上大型设备资金。
(九)项目情况说明
1.内良公办园其他资金项目
1)项目概述:根据年初预算安排,保障资金正常拨付,保障本单位各项任务有序开展设立此项目。其他资金项目主要包括代收代付教师水电费和伙食费、捐赠款等其他资金。
2)立项依据:保障资金正常拨付及规范使用。
3)实施主体:大余县内良乡公办中心幼儿园。
4)实施方案:按实支出。
5)实施周期:1年。
6)年度预算安排:年度预算资金20万元。
7)绩效目标和指标:保障单位正常运转,有序开展各项工作。指标:经费投入合规率≥96%,资金投入及时率≥95%,内良公办幼儿园其他资金≤20万元,群众满意度≥95%。
2.内良公办园教育收费项目
(1)项目概述:为推进教育收费电子化收缴及规范教育收费收缴管理,设立此项目。教育收费项目主要包括幼儿保教费和伙食费。
(2)立项依据:根据《江西省财政厅江西省教育厅365体育投注,365体育备用网址中小学教育收费管理工作的通知》(赣财税【2021】38 号),幼儿园服务性收费及代收费执收项目全部通过财政非税收缴系统完成。
(3)实施主体:大余县内良乡公办中心幼儿园。
(4)实施方案:根据赣财税[2021]38 号文件执行。
(5)实施周期:1年。
(6)年度预算安排:年度预算资金40万元。
(7)绩效目标和指标:保障单位正常运转,有序开展各项工作。指标:资金拨付合规率≥96%,资金拨付及时率≥97%,资金拨付总额≤40万元,群众满意度≥96%。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年大余县内良乡公办中心幼儿园“三公”经费一般公共预算安排0.46万元。其中:
因公出国(境)费0元,与上年持平,主要原因是单位未安排因公出国(境)费用。
公务接待费0.46万元,与上年持平,主要原因是预计与上年支出持平。
公务用车运行维护费0元,与上年持平,主要原因是单位无公车。
公务用车购置费0元,与上年持平,主要原因是单位无公车购置安排。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
(九)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)工资福利支出:反映当年应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬和福利。主要包括行政事业单位和公益性国有企业当年支付给职工的基本工资、津补贴和社会保障缴费等。
(二)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务发生的各类支出,主要包括行政事业单位发生的办公费、差旅费、招待费等商品和服务类支出。
(三)对个人和家庭的补助:反映单位用于对个人和家庭的补助支出。主要包括财政和行政事业单位发生的“对个人和家庭的补助支出”。
(四)资本性支出(基本建设):反映由发展改革部门安排的基本建设支出,对企业补助支出不在此科目反映。
三、单位涉及的专业名词
教育收费资金收入包括学前教育幼儿保教费和伙食费。