附件1
大余县内良乡综合便民服务中心2022年单位预算
目 ???录
第一部分 ?大余县内良乡综合便民服务中心单位概况
????一、单位主要职责
????二、机构设置及人员情况
第二部分 ?大余县内良乡综合便民服务中心2022年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《重点项目绩效目标表》
第三部分 大余县内良乡综合便民服务中心2022年单位预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况说明
????二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 ?名词解释
第一部分 ?大余县内良乡综合便民服务中心单位概况
一、单位主要职责
内良乡综合便民服务中心是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能，主要职责是落实中央、省、市、县文件及政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建和谐社会。
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
4、保护各种经济组织的合法权益;
5、办理上级县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
2022年大余县内良乡综合便民服务中心共有内设机构1个，包括930002内良乡综合便民服务中心。
编制人数小计22人,其中：行政编制人数0人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数22人,自收自支编制人数0人。实有人数小计12人,其中：在职人数小计12人,行政在职人数0人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计0人,退职人员0人,遗属人数0人。
第二部分 大余县综合便民服务中心2022年单位预算表
（详见十张附表）
?第三部分 大余县内良乡综合便民服务中心2022年单位预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况说明
(一) 收入预算情况
2022年内良乡综合便民服务中心收入预算总额为88.64万元，同比上年增加88.64万元；财政拨款收入88.64万元，较上年预算安排增加88.64万元，教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加0万元，事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；国库集中支付网上结转0万元，较上年预算安排增加0万元。
?(二) 支出预算情况
2022年内良乡综合便民服务中心支出预算总额为88.64万元，同比上年增加88.64万元。
按支出项目类别划分：基本支出88.64元，包括工资福利支出88.64万元、商品和服务支出0万元、对个人家庭补助0万元，上年国库结转0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元,较上年预算安排增加0万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加0万元;社会保障和就业支出13.99万元,较上年预算安排增加13.99万元;卫生健康支出7.6万元,较上年预算安排增加7.6万元;农林水支出60.39万元,较上年预算安排增加60.39万元;城乡社区支出0万元，较上年预算安排增加0万元;住房保障支出6.67万元,较上年预算安排增加6.67万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出88.64万元,较上年预算安排增加88.64万元;商品和服务支出0万元,较上年预算安排增加0万元;对个人和家庭的补助0万元,较上年预算安排增加0万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加0万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加0万元。
(三)财政拨款支出情况
2022年内良乡综合便民服务中心财政拨款支出预算88.64万元，同比上年增加88.64万元。
按支出项目类别划分：基本支出88.64元，包括工资福利支出88.64万元、商品和服务支出0万元、对个人家庭补助0万元，上年国库结转0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元,较上年预算安排增加0万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加0万元;社会保障和就业支出13.99万元,较上年预算安排增加13.99万元;卫生健康支出7.6万元,较上年预算安排增加7.6万元;农林水支出60.39万元,较上年预算安排增加60.39万元;城乡社区支出0万元，较上年预算安排增加0万元;住房保障支出6.67万元,较上年预算安排增加6.67万元。
（四）政府性基金情况
无，内良乡综合便民服务中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
无，内良乡综合便民服务中心人民政府没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。?
（六）机关运行经费等重要事项的说明
本单位为事业单位，未安排机关运行费。 按照财政部地方预决算公开操作规程明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费、包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。
（七）政府采购情况
????2022年单位所属各单位政府采购总额0万元，其中政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日，单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2022年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。
（九）内良乡综合便民服务中心项目单位情况说明
2022年实行绩效目标管理的项目0个(单位预算中10万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金0万元。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年大余县内良乡综合便民服务中心三公”经费一般公共预算安排0万元，主要原因是本单位无三公经费。
因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，主要原因本单位无因公出国。
公务接待费0万元，比上年增加0万元,因本单位无公务接待。
公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，因本单位无公务用车运行维护费。
公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：无公务用车购置费。
第四部分 ??名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指中央、省、市、县级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
?（三）年初结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。
（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政单位集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工购买住房的补贴。
（八）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。
（九）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（十）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、单位涉及的专业名词
（一）“三公”经费：纳入预算管理的（三公）经费，是指用财政拨款安排的因公出国（竟）费、公务用车购置及运行费和公务接待。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
