目 录
第一部分 新城镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 新城镇人民政府概况
一、部门主要职能
（一）加强党的建设；
（二）实施乡村振兴战略；
（三）加强公共管理，加强公共安全；
（四）领导基层自治，动员社会参与；
（五）加强财税管理；
（六）做好国防教育和兵役等工作；
（七）贯彻执行法律、法规、规章，承担县委、县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个，包括：新城镇人民政府、新城镇行政审批局、新城镇综合执法局。
本部门2020年年末实有人数131人，其中在职人员89人，离休人员1人，退休人员41人；年末其他人员14人；年末学生人数0人。
第二部分 2020年度部门决算表
详见2020年度大余县新城镇人民政府决算公开表附表（十张表）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计19313.12万元，其中年初结转和结余9605.65万元，较2019年增加384.14万元，增长2.03 %；本年收入合计9707.47万元，较2019年减少5898.54万元，下降37.80%，主要原因是：收入减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入6982.81万元，占71.93%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入2724.67万元，占28.07%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计11182.31万元，其中本年支出合计9128万元，较2019年减少195.33万元，下降2.1%，主要原因是：部分工程进度慢，尚未验收，支出减少；年末结转和结余8130.81万元，较2019年减少1474.84万元，下降15.35%，主要原因是：部分工程进度慢，尚未验收，支出减少。
本年支出的具体构成为：基本支出2425.21万元，占21.69%；项目支出8757.10万元，占78.31%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为813.36万元，决算数为19313.12万元，完成年初预算的2374.49%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为813.36万元，决算数为925.24万元，完成年初预算的113.76%，主要原因是：机关事业单位人员经费及项目支出有所增加。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为1.35万元，完成年初预算的135%，主要原因是：公共安全人员增加，经费增加。
（三）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为6.63万元，决算数为23.38万元，完成年初预算的325.64%，主要原因是：宣传文化经费和信息化运行维护经费增加，其他文化和旅游支出增加。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为148.47万元，决算数为338.91万元，完成年初预算的228.27%，主要原因是：机关事业单位人员增加，经费支出增加，就业补助支出增加，抚恤及退役安置支出增加，临时救助支出增加，退役军人管理事务地出增加。
（四）卫生健康支出年初预算数为95.86万元，决算数为377.82万元，完成年初预算的394.14%，主要原因是：机关事业单位人员增加，经费支出增加，计划生育机构及其他计划生育事务支出增加。
（五）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为942.04万元，完成年初预算的942.04%，主要原因是：项目经费增加， 水体及其他污染防治支出增加。
（六）城乡社区支出年初预算数为36.72万元，决算数为4892.13万元，完成年初预算的13322.8%，主要原因是：人员增加，项目经费增加：其他城乡社区公共设施支出增加，国有土地使用权出让收入安排的支出增加，征地和拆迁补偿支出增加。
（七）农林水支出年初预算数为49.92万元，决算数为1631.48万元，完成年初预算的3268.19%，主要原因是：行政运行事业单位人员增加，农业生产发展支出增加，农村社会事业和其他农业农村支出增加，森林资源培育支出增加，防汛和其他水利支出增加， 其他扶贫支出增加，农村综合改革支增加。
（八）住房保障支出年初预算数为40.85万元，决算数为89.27万元，完成年初预算的218.53%，主要原因是：机关事业单位人员增加，相关经费支出增加，城乡社区住宅及其他城乡社区住宅支出增加。
（九）灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，决算数为148.42万元，完成年初预算的148.42%，主要原因是：项目经费增加，灾害防治及应急管理支出及中央自然灾害生活补助支出增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2425.51万元，其中：
（一）工资福利支出999.50万元，较2019年增加345.9万元，增长52.92 %，主要原因是：人员增加，经费增加。
（二）商品和服务支出120.38万元，较2019年减少52.78万元，下降30.48%，主要原因是：节约开支，商品和服务支出减少。
（三）对个人和家庭补助支出1305.32万元，较2019年增加36.05万元，增长2.84%，主要原因是：人员增加，对个人和家庭补助支出增加。
（四）资本性支出0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无资本性支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为54.55万元，决算数为32.79万元，完成预算的60.11%，决算数较2019年减少10.28万元，下降23.87%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0 万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降） 0 %，主要原因是无此项目支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无此项目支出。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计0人次，主要为：无此项目支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为38.8万元，决算数为24.31万元，完成预算的62.65%，决算数较2019年减少8.33万元，下降25.52 %，主要原因是：节约开支，公务接待费支出减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：节约开支，公务接待费支出减少。全年国内公务接待1968批，累计接待10180人次，其中外事接待 0批，累计接待0人次，主要为：严格控制公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费支出8.47万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年减少0万元，增长（下降）0%，主要原因是年初保持一致，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无新增新车；公务用车运行维护费支出年初预算数为15.75万元，决算数为8.47万元，完成预算的53.78%，决算数较2019年减少1.96万元，下降18.79%，主要原因是节约开支，公务用车运行维护费支出减少，年末公务用车保有3辆。决算数较年初预算数不变。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出120.38万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）减少52.78万元，降低30.48%，主要原因是：落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是一辆森林消防皮卡车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有一级项目3个，二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金223.8万元，占一般公共预算项目支出总额的4.68%。
我镇对“计生转移支付”、“乡镇转移支付”“基层保运转”3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出223.8万元，政府性基金预算支出0万元。未对项目支出委托第三方机构开展绩效评价。
我镇对“新城镇人民政府”、“新城镇行政审批局”等2个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出223.8万元，政府性基金预算支出0万元。其中，未对项目支出委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我镇整体绩效评价良好，2020年部门整体支出绩效自评分为97.5分。2020年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度县级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）
我部门今年在部门决算中反映计生转移支付及乡镇转移支付、基层保运转项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，计生转移支付项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为10.3万元，执行数为10.3万元，完成预算的100 %。计生转移支付项目绩效目标完成情况：一是预算支出符合规范；二是绩效目标达到预期效果。发现的问题及原因：一是部分信息过于单调；二是信息公开不够规范。下一步改进措施：一是加强业务学习，提升专业素养；二是细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度规范和要求执行做好预算编制及执行工作。
乡镇转移支付项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为73.5万元，执行数为73.5万元，完成预算的100 %。乡镇转移支付项目绩效目标完成情况：一是预算支出符合规范；二是绩效目标达到预期效果。发现的问题及原因：一是部分信息过于单调；二是信息公开不够规范。下一步改进措施：一是加强业务学习，提升专业素养；二是细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度规范。
基层保运转项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为140万元，执行数为140万元，完成预算的100 %。基层保运转项目绩效目标完成情况：一是预算支出符合规范；二是绩效目标达到预期效果。发现的问题及原因：一是部分信息过于单调；二是信息公开不够规范。下一步改进措施：一是加强业务学习，提升专业素养；二是细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度规范
（三）部门评价项目绩效评价结果。
每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
一、财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
五、附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
六、上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
七、上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。
八、一般公共服务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
九、一般公共服务支出：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。
十、一般公共服务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
十一、社会保障和就业支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十二、医疗卫生与计划生育支出：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
十三、住房保障支出：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
十四、节能环保支出：反映用于能源节约利用方面的支出。
十五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
