目 录
第一部分 赣州市医疗保障局大余分局本级概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 赣州市医疗保障局大余分局（本级）2021年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《重点项目绩效目标表》
第三部分 赣州市医疗保障局大余分局（本级）2021年单位预算情况说明
一、2021年单位预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市医疗保障局大余分局（本级）概况
一、单位主要职责
赣州市医疗保障局大余分局是赣州市医障保障局的派出机构，主要职责是负责大余县城镇职工、城乡居民基本医疗保险、城镇职工生育保险的征缴、基金监管、待遇支付、监督稽核、医药服务等相关业务的管理和经办工作。
二、机构设置及人员情况
2021年，赣州市医疗保障局大余分局单位本级内设机构0个。
编制人数小计__35__人,其中：行政编制人数__6__人,参照公务员管理的事业编制人数__0__人,全部补助事业编制人数__29__人,自收自支编制人数__0__人。实有人数小计__25__人,其中：在职人数小计__25__人,行政在职人数__3__人,参照公务员管理的事业单位在职人数__0__人,全部补助事业在职人数__22__人。离休人数小计__0__人,退休人数小计__9__人,退职人员___0_人,遗属人数__0__人。
第二部分 赣州市医疗保障局大余分局本级2021年部门预算表
（详见附表）
第三部分 赣州市医疗保障局大余分局本级2021年单位预算情况说明
一、2021年单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2021年赣州市医疗保障局大余分局本级收入预算总额为__19,221.87__万元,较上年预算安排减少__5472.18__万元;财政拨款收入__4,151.97__万元,较上年预算安排减少__5835.25__万元;教育收费资金收入__0__万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元;事业单位经营收入__0__万元,较上年预算安排增加（减少）____0__万元;国库集中支付网上结转__0__万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元。
(二)支出预算情况
2021年赣州市医疗保障局大余分局本级支出预算总额为支出预算总额为__19,221.87__万元,较上年预算安排减少__5472.18____万元;其中：
按支出项目类别划分：我局的基本支出在市本级预算，县本级预算全部为项目支出19,221.87万元，较上年预算减少4997.97万元，减幅20.64%。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出__0__万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元;教育支出__0__万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元;科学技术支出__0__万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元;社会保障和就业支出__0__万元,较上年预算安排减少___40.77___万元;卫生健康支出__19,221.87__万元,较上年预算安排减少___5412.11___万元;农林水支出__0__万元,较上年预算安排增加（减少）____0__万元;住房保障支出__0__万元,较上年预算安排减少__19.33__万元。
按支出经济分类划分：我局的基本支出在市本级预算。
(三)财政拨款支出情况
2021年赣州市医疗保障局大余分局本级财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额__4151.97__万元,较上年预算安排减少___5835.25___万元;
按支出功能科目划分：一般公共服务支出__0__万元,教育支出__0__万元,社会保障和就业支出__0__万元,卫生健康支出__4151.97__万元,住房保障支出__0__万元。
按支出项目类别划分：我局的基本支出在市本级预算。
(四)政府性基金情况
2021年赣州市医疗保障局大余分局本级政府性基金支出预算为_0___
按支出项目类别划分：
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
（五）国有资本经营情况
2021年赣州市医疗保障局大余分局本级国有资本经营支出预算为__0__
按支出项目类别划分：
没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行费市本级预算，具体数据尚未批复。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额__0__万元,其中: 政府采购货物预算__0__万元, 政府采购工程预算__0__万元, 政府采购服务预算__0__万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2020年8月31日, 单位共有车辆__0__辆,其中：一般公务用车实有数_0_辆,执法执勤用车实有数__0__辆。
2021年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 无 。
（九）一级项目情况说明（部门本级）
1.运行经费项目
（1）项目概述：赣州市医疗保障局大余分局运行
（2）立项依据：年初预算
（3）实施主体：赣州市医疗保障局大余分局
（4）实施方案：赣州市医疗保障局大余分局运行
（5）实施周期：2021年1月-2021年12月
（6）年度预算安排：4151.97万元
（7）绩效目标和指标：保障分局正常稳定运行
数量指标：资金=100%。
质量指标：工作任务=100%。
时效指标：及时按时=100%。
社会效益指标：参保覆盖面=100%。
可持续影响指标：基金运行平稳=100%。
满意度指标：参保人员满意度=90%。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年赣州市医疗保障局大余分局本级"三公"经费在市本级预算，具体数据尚未批复。其中：
因公出国__0__万元,比上年增（减）___0___万元，主要原因是：___0___。
公务接待费在市本级预算，具体数据尚未批复。
公务用车运行维护费在市本级预算，具体数据尚未批复。
公务用车购置_0___万元,比上年增（减）__0____万元，主要原因是：___0___。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
三、单位涉及的专业名词
由单位结合实际填写。
部分军队退役人员医疗保险城乡居民医疗保险补助资金城乡医疗救助离休副县人员超支补助现役军人医疗费财政供养人员医保费城乡贫困人口疾病医疗补充保险参保及超支补助【3607】2021年部门预算公开表(市县）(元转万元)_2021-03-23 (1)(1)(2)困难企业职工参加医疗保险
